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2017年度唐山市教育局部门决算填报说明

来源:管理员发布时间:2018-08-01 09:59:46 [字体: ]

 

 

一、唐山市教育局主要职责

1、全面贯彻国家、省有关教育方针、政策、法律、法规,研究制订全市有关教育工作的政策和管理制度,并组织实施。

2、统筹管理本部门教育经费;参与起草教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监测全市教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理各种对我市的教育援助、教育贷款。

3、综合管理全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、高等教育工作;统筹规划、协调社会力量办学;规划并指导中小学教师继续教育工作。指导全市教育信息网络建设和运行。

4、组织协调全市教育督导工作,对下级人民政府及其教育职能部门和学校贯彻执行国家有关教育方针政策的情况进行监督检查、评估和指导。

5、负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

6、统筹管理、协调指导市直学校重要工作。

7、承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)部门决算单位构成情况:决算单位23个,分别是:唐山师院、唐山学院、工职院、职院、电大、唐山一中、唐山二中、唐山十中、唐山八中、唐山十一中、唐师附小、玉师附小、滦师附小、玉师、滦师、科技大、外经贸、唐山四幼、唐师附幼、教育局、教育局事业、特教学校,职教中心。

(二)部门人员编制:部门总编制数为6971个,其中行政编54个,事业编6917个。年末实有人数6284人,其中行政开支133人、事业开支6151人。

(三)部门车辆情况:部门公务用车保有辆99辆。

三、部门收入支出预算执行情况

(一)部门收入预算安排情况

年初预算数173691.13万元,调整预算数183152.88万元。

(二)部门收入支出执行情况

上年结转和结余24908.48万元,本年收入183152.88万元,本年支出172188.30万元,结余分配4.60万元,年末结转和结余35868.46万元。

一般公共预算财政拨款上年结转和结余24900.72万元,本年收入183051.18万元,本年支出172098.04万元,年末结转和结余35853.86万元。

(三)部门基金收入支出情况

基金上年结转结余7.76万元,本年收入97.10万元,本年支出90.26万元,年末结转和结余14.60万元。

四、部门决算增减变化情况说明

(1)本年收入183152.88万元,比上年度165161.58增加17991.30万元,增加原因主要是教育搬迁等专项落实到决算。

(2)本年支出172188.30万元,比上年度154794.00万元增加17394.30万元,增加原因主要是教育搬迁等专项落实到决算。

(3)年末结转和结余35868.46万元,比上年30345.75万元增加5522.71万元,因部分项目未完结形成结转结余资金。

2.财政拨款支出与年初预算数对比分析

本年财政拨款支出年初预算数173691.13万元,调增预算数9461.75万元,决算数183152.88万元,年末结转和结余35868.46万元。为在保障教育工作平稳有效运行下,保证大项目足额安排。

五、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计1608.64万元,主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

、政府采购预算执行情况

部门政府采购预算数12175.99万元,决算数11107.72万元,比年初预算节减1068.27万元。其中:货物类政府采购决算数7640.64万元;工程类政府采购预算数2055.00万元;服务类政府采购预算数1412.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支

基金上年结转结余7.76万元,本年收入97.10万元,本年支出90.26万元,年末结转结余14.60万元。无国有资本经营预算安排。

八、部门年末固定资产占用情况

年末部门固定资产净值总额260175.40万元,其中:房屋及构筑物190728.57万元,通用设备21622.40万元,专用设备33320.01万元,文物和陈列品146.67万元,图书、档案5896.61万元,家具、用具、装具及动植物8461.14万元。

九、绩效预算情况

学前教育:进一步完善财政支持政策,增强资金配置的科学性,提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。义务教育:完善城乡义务教育经费保障机制,提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度,加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程,促进贫困地区教育事业发展。高中教育:改善贫困地区普通高中办学条件,免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。职业教育:完善我市高等职业教育创新发展行动计划实施方案,启动我市高等职业教育创新发展行动计划。推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实教育部中等职业学校各类专业教学标准,推进中等职业学校教学工作诊断与改进。高等教育:引导高校明确发展定位和建设目标,继续推进本科高校向应用技术大学转型试点工作,加快一流大学和一流学科建设。着力提升高校科技创新能力,完善高等学校科技创新和高层次人才培养机制,提高服务区域经济社会发展的能力。加强高校基础能力建设,加强特色学科专业和师资队伍建设,深化教育教学改革,深入推进专业学位研究生教育综合改革试点工作。教师队伍建设:完成中小学骨干、学科教师培训,高层次、优秀人才引进计划,提高特殊群体教师待遇。推进教育公平:对高校家庭经济困难学生进行资助,确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。教育政务管理:依法行政,构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门;保障工作正常高效运行,相关工作顺利开展。

十、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

十一、财政拨款“三公”经费决算情况

部门决算“三公”经费总额368.45万元,年初预算数524.14万元、上年决算数402.87万元,同比减少34.42万元。减支主要原因为完成党政机关公车改革工作减少了公车运行维护费。具体情况如下:

1. 公务用车运行维护费317.07万元,比上年358.96万元减少41.89万元;部门公务用车保有量为99辆。

2. 公务接待费38.18万元,比上年43.91万元减少5.73万元;公务接待批次462次、人次3911人。

3. 因公出国经费13.20万元,同比增加13.20万元。为因教育学习出国列支。

4. 本年和上年均无公务用车购置费。

                                                                                                                                                                                                                   2018年7月20日